ISO質(zhì)量管理體系認證過程中對記錄的要求

ISO質(zhì)量管理體系認證過程中對記錄的要求

1目的：

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

2范圍：

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。

3職責(zé)：

3.1行政部負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄，每半年定期對各部門質(zhì)量記錄資料存檔管理。

3.2各部門資料員負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。

4程序：

4.1各部門資料員負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。

4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號

質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄填寫

4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。

4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的或姓名及日期。

4.4質(zhì)量記錄的保存、保護

4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。行政部存檔記錄保存三年。

4.4.2行政部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理層代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。

4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制

a)按《文件控制程序》的規(guī)定做好質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放和管理。

b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)。

4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各主管部門填寫《文件銷毀申請單》,報管理層代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.7記錄樣式

4.7.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門負責(zé)編制，由管理層代表審批，交行政部發(fā)行、備案。

4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄樣式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》。

5相關(guān)文件：

5.1《文件控制程序》

6質(zhì)量記錄：

6.1質(zhì)量記錄清單

6.2文件銷毀申請單

6.3文件借閱、復(fù)制

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