ISO9001:2015質(zhì)量管理體系審核時(shí)需要準(zhǔn)備的資料：

ISO9001：2015質(zhì)量管理體系審核時(shí)，需要準(zhǔn)備哪些資料以下供大家參考，各位質(zhì)量人可以根據(jù)自己公司的實(shí)際情況再加以調(diào)整。

一、文件和記錄的管理：

1、辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2、外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3、文件發(fā)放記錄（各部門都要有）；

4、各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)）；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等；

5、各部門質(zhì)量記錄清單；

6、技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7、各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；

8、各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9、管理評審計(jì)劃；

10、管理評審會(huì)議的“簽到表”

11、管理評審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料）；

12、管理評審報(bào)告；

13、管理評審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄

14、跟蹤驗(yàn)證記錄

三、內(nèi)審方面

15、年度內(nèi)審計(jì)劃；

16、內(nèi)審計(jì)劃及日程安排

17、內(nèi)審小組長的任命書

18、內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；

19、首次會(huì)議記錄；

20、內(nèi)審檢查表；

21、末次會(huì)議記錄

22、內(nèi)審報(bào)告

23、不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄

24、數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；

四、銷售方面：

25、合同評審記錄

26、顧客臺(tái)帳

27、顧客滿意程序調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳、記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

28、售后服務(wù)記錄

五、采購方面

29、合格供方評定記錄；以及對供貨的業(yè)績評價(jià)的材料；

30、合格供方評價(jià)質(zhì)量臺(tái)帳，采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

31、采購臺(tái)帳

32、采購清單

33、合同

六、倉儲(chǔ)物流部

34、原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳

35、原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)；

36、入、出庫手續(xù)；先進(jìn)先出的管理

七、質(zhì)量部

37、不合格量具、工具的控制

38、量具檢定記錄

39、各車間質(zhì)量記錄的完整性

40、工具名細(xì)臺(tái)帳

41、量具明細(xì)臺(tái)帳

八、設(shè)備方面

42、設(shè)備清單

43、檢修計(jì)劃

44、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄

45、標(biāo)識(shí)；特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄

九、生產(chǎn)方面

46、生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃記錄；

47、完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單

48、不合格品臺(tái)帳

49、不合格品的處理記錄

50、半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析

51、產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等

52、各部門的培訓(xùn)、計(jì)劃、記錄

53、作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；

54、關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程

55、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）

56、生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具

57、各部門的每一項(xiàng)工作記錄要裝訂成冊，便于檢索

十、產(chǎn)品交付

58、發(fā)貨計(jì)劃；

59、發(fā)貨清單

60、對運(yùn)輸方的評定記錄

61、顧客收到貨物的記錄

十一、人事行政部

62、崗位人員任職要求；

63、各部門培訓(xùn)需求

64、年度培訓(xùn)計(jì)劃

65、培訓(xùn)記錄（包括；內(nèi)審員的培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄）

66、特殊工種名單

67、檢驗(yàn)員名單

十二、安全管理

68、安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

69、消防設(shè)備、設(shè)施清單；

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