成都ISO9001認證,綿陽ISO9001認證,對原有ISO9001質(zhì)量管理體系進行診斷

成都ISO9001認證,綿陽ISO9001認證,對原有ISO9001質(zhì)量管理體系進行診斷

一、組織結(jié)構(gòu)

1、了解行政組織結(jié)構(gòu)；

2、了解質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)；

3、職責、權(quán)限是否文件化，是否嚴格執(zhí)行；

4、職責、權(quán)限是否有職無權(quán)或有權(quán)無職。

二、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

1、有無年度（長期）質(zhì)量方針、中（短）期質(zhì)量目標；

2、質(zhì)量目標是否量化，有無實施方案、計劃，是否量化至每一位員工，有無考核、 激勵機制。

三、人力資源管理

1、人力資源管理有無長期規(guī)劃；

2、力資源有無系統(tǒng)培訓(xùn)方案、計劃。

四、設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、儀表、儀器等）管理

1、設(shè)備是否得到有效控制；

2、有無成文設(shè)備、設(shè)備耗材、輔材購進機制；

3、有無成文購進后安裝、調(diào)試、檢測機制；

4、有無成文設(shè)備操作、維護、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書；

5、有無成文設(shè)備標識系統(tǒng)；

6、有無成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機制。

五、文件和資料管理

1、文件和資料使用前有無審批機制；

2、文件和資料有無發(fā)放機制；

3、文件和資料有無更改機制；

4、文件和資料有無報廢、保存、復(fù)印、使用等控制機制；

5、有無成文信息反饋機制；

6、信息收集、匯總、分析、反饋是否有效、及時、經(jīng)濟。

六、物料管理

1、了解倉庫管理；

2、了解生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理；

3、倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場有無合理分區(qū)；

4、物資有無明確標識。

七、生產(chǎn)環(huán)境管理

1、有無環(huán)境要求的場合，有無成文環(huán)境管理制度（如：消防、人身安全、健康、工 藝要求、環(huán)保等）；

2、有無推行“5S”，是否形成素養(yǎng)。

八、產(chǎn)品測繪設(shè)計工作管理

1、設(shè)計部門業(yè)務(wù)流程是否文件化、標準化、具體化、規(guī)范化；

2、設(shè)計部門開展業(yè)務(wù)是否有成文工作標準；

3、設(shè)計實施過程中，“設(shè)計策劃”、“設(shè)計輸入”、“設(shè)計輸出”、“設(shè)計評審”、“設(shè)計驗證”、“設(shè)計確認”、“設(shè)計更改”等設(shè)計工作階段是否有規(guī)范的管理制度及規(guī)范的運作流程；

4、仿制產(chǎn)品的現(xiàn)場測繪工作是否有規(guī)范的程序及流程；

5、技術(shù)標準、設(shè)計圖紙、技術(shù)文件的管理及使用是否規(guī)范；

6、生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙是否符合要求，發(fā)放及歸檔是否規(guī)范；

九、生產(chǎn)作業(yè)管理

1、各部門業(yè)務(wù)流程是否文件化、標準化、具體化、規(guī)范化；

2、各部門開展業(yè)務(wù)是否有成文工作標準；

3、每一員工進行操作是否均有成文作業(yè)指導(dǎo)書。

十、成本能源核算

1、有無單位產(chǎn)品材料成本核算；

2、有無單位產(chǎn)品能耗核算。

十一、物資（原材料、工序產(chǎn)品、成品等）檢驗

1、有無物資檢驗規(guī)程；

2、有無適用的檢驗抽樣方案；

3、有無適用的檢驗報表；

4、有無成文的不合格物資處理機制。

十二、工作品質(zhì)檢驗

①有無部門、個人工作質(zhì)量考核、評定機制；

②有無改進機制、獎罰機制。

十三、品管技巧的應(yīng)用

1、有無導(dǎo)入5S；

2、有無導(dǎo)入目標管理機制。

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