ISO認證需要準備哪些內部審核文件呢

ISO認證內部審核所需準備的文件因不同的ISO管理體系(如ISO9001、ISO14001、ISO45001等)而有所差異。以下是一些常見的ISO管理體系內部審核所需準備的文件清單：

一、ISO9001質量管理體系

文件和記錄管理：

辦公室文件和記錄空白表格清單

外來文件(如質量管理標準、技術文件等)清單，特別是國家強制性的法律法規(guī)文件及控制發(fā)放的記錄

文件發(fā)放記錄(各部門都要有)

各部門受控文件清單，包括質量手冊、程序文件、支持性文件、外來文件等

各部門質量記錄清單

技術文件清單(如圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄)

各類文件的審核批準及日期記錄

質量記錄簽字齊全的文檔

管理評審：

管理評審計劃

管理評審會議的簽到表

管理評審記錄(包括管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面材料)

管理評審報告

管理評審后的整改計劃和措施，以及糾正、預防和改進措施記錄

跟蹤驗證記錄

內審方面：

年度內審計劃

內審計劃及日程安排

內審小組長的任命書

內審成員資格證書復印件

首次會議記錄

內審檢查表(記錄)

末次會議記錄

內審報告

不符合報告及糾正措施驗證記錄

數(shù)據(jù)分析的有關記錄

銷售方面：

合同評審記錄(訂單評審)

顧客臺賬

顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息臺賬和記錄

售后服務記錄

采購方面：

合格供方評定記錄(包括外協(xié)代方的評定記錄)及供貨的業(yè)績評價材料

合格供方評質量臺賬

采購質量統(tǒng)計分析報告

采購臺賬(包括外協(xié)產品臺賬)

采購清單(應有審批手續(xù))

合同(應經部門負責人批準)

人事行政部：

崗位人員任職要求

各部門培訓需求

年度培訓計劃

培訓記錄(包括內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄等，均應有相應的考核評價結果)

特殊工種名單(經有關負責人批準上崗的，及有關證件)

檢驗員名單(經有關負責人任命，并規(guī)定職責和權限)

二、ISO14001環(huán)境管理體系

證明強制性法律法規(guī)要求符合性的文件：

環(huán)評及批復

排污監(jiān)測報告(要有資質的)

“三同時”驗收報告(必要時)

排污許可證

消防驗收報告

危險廢棄物處理合同及轉移聯(lián)單

證明體系符合性的文件：

環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單

目標指標管理方案

目標指標管理方案監(jiān)控記錄

適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單

體系監(jiān)控記錄(如5S或7S檢查記錄)

法律法規(guī)/其他要求符合性評估

環(huán)境培訓計劃

應急設施檔案/清單

應急設施檢查記錄

應急演習計劃/報告

特種設備及其安全附件強制性檢驗報告

特種設備使用許可證

特種作業(yè)人員資格證書或其復印件

內審、管理評審相關記錄

三、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系

基礎文件：

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

組織機構代碼證

安全生產許可證

生產工藝流程圖及說明

公司簡介及體系認證范圍說明

組織架構與職責：

職業(yè)健康安全管理體系組織架構圖

職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任命書

員工代表任命書和選舉產生記錄

現(xiàn)場與設施：

公司廠區(qū)平面圖(管網圖)

公司電路線路平面圖

公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點

公司危險源位置圖

職業(yè)健康安全管理體系相關文件：

管理手冊、程序文件、作業(yè)指導類文件等

職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導情況

其他文件：

消防驗收報告

安全生產守法證明(風險高的生產企業(yè)需要)

公司內/外信息反饋表及資料(包括供應商、客戶、員工及政府機構)

職業(yè)健康安全意識培訓記錄

職業(yè)健康和安全基本知識資料

請注意，以上文件清單僅為常見示例，并非詳盡無遺。在實際操作中，企業(yè)應根據(jù)具體的ISO管理體系標準和認證機構的要求，結合自身的實際情況進行準備。同時，企業(yè)還應確保所有文件的真實性和有效性，以便順利通過內部審核和外部認證。

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