成都ISO9001認證 ISO9001認證施工需要的提供控制程序

成都ISO9001認證 ISO9001認證施工需要的提供控制程序

1、目的

ISO9001認證咨詢對施工過程中影響工程質(zhì)量的各個因素進行控制，確保提供的工程滿足顧客的需求和期望。

2、范圍

適用于對公司施工過程的控制、確認、標識和可追溯性；顧客財產(chǎn)及放行、工程交付和交付后的活動等過程控制。

3、職責

3.1、工程部負責本程序的歸口管理。

3.2、項目部按計劃進行施工，進行標識和可追溯性控制。

3.3、市場部負責工程的防護及工程的交付和售后服務(wù)工作。

4、工作程序

4.1、施工和服務(wù)提供的控制：

4.1.1、市場部根據(jù)合同要求，制定《施工任務(wù)通知單》，經(jīng)管理者代表批準后，發(fā)放到相關(guān)單位作為采購、施工等的依據(jù)。

4.1.2、項目部按任務(wù)組織施工。

4.1.3、原材料的控制

公司采用的原材料按《采購控制程序》進行，經(jīng)質(zhì)檢員驗證后方可用于施工。

4.1.4、人員的控制

施工人員的技術(shù)水平能力，必須滿足施工操作的要求，須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗，執(zhí)行《人力資源控制程序》。

4.2、施工過程控制

4.2.1、施工工藝文件包括：圖紙、國家規(guī)范，自己編制的施工方案等。

a)、工程部根據(jù)施工過程的復(fù)雜程度，工程特性的重要性以及人員的技能水平編制工程實現(xiàn)過程的工藝文件。

b、工藝文件應(yīng)明確，清晰，并經(jīng)審批，操作人員能方便得到并嚴格執(zhí)行。

4.2.2、工程部檢查人員不定期對施工人員執(zhí)行工藝文件情況進行檢查。

4.2.3、施工設(shè)備的使用維護

a)、使用適宜的施工設(shè)備，并正確維護保養(yǎng)，以保持設(shè)備的完好，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。

b)、施工設(shè)備須有計劃的預(yù)防性維護，配備必要的維修人員及備品備件。

4.2.4、對施工過程中提供適宜的監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，確保施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4.2.5、對施工過程的工藝參數(shù)實施監(jiān)視和測量，并作記錄。

4.3、工程放行、交付和交付后的活動，由市場部按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》要求與顧客保持溝通，確保服務(wù)滿足顧客要求。

4.4、成都ISO9001認證咨詢施工和服務(wù)提供過程的確認

4.4.1、特殊過程的識別：

a)、當施工和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在工程使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。

b)、本公司施工過程的特殊過程，有焊接、管道預(yù)埋等。

4.4.2、工程部會同項目部，對特殊過程進行控制?？刂茥l件主要包括：

a)、為過程評審和批準規(guī)定的準則；

b)、對施工進行培訓(xùn)考核合格上崗操作，設(shè)備進行維護保養(yǎng)；

d)、具有操作規(guī)程；

e)、做好操作記錄；

f)、當設(shè)備和人員發(fā)生變化，進行再確認。

4.5、標識和可追溯性控制

4.5.1、工程部負責產(chǎn)品標識的管理和可追溯性的實施，施工現(xiàn)場等部門負責工程標識的實施和管理。

4.5.2、公司內(nèi)堆放的原輔材料均應(yīng)進行標識。各部門對標識的實施進行有效性監(jiān)控，當工程出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，便于組織對其追溯。

4.5.3、各部門按要求對設(shè)備、施工過程和工程進行標識。

1)、如果無標識不會引起混淆或無可追溯要求時，可以不對產(chǎn)品和工程進行標識。采購產(chǎn)品原標識應(yīng)予保留。

2)、在有追溯要求的場合，實施并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，如品名、規(guī)格、施工時間等。

4.5.4、可追溯性

在有追溯性要求時，即出現(xiàn)質(zhì)量事故時可根據(jù)標識和各工序施工記錄進行追溯。

4.5.5、產(chǎn)品或工程標識不得隨意挪動，若標識不清或無法辨認時，應(yīng)重新標識。

4.6、顧客財產(chǎn)

公司工程部負責對顧客財產(chǎn)進行控制。顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)驗證，記錄和維護保管，若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞時，應(yīng)報告顧客并保持記錄。

4.7、產(chǎn)品和工程防護

4.7.1、對于原材料接收、內(nèi)部施工、放行、直到交付目的地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品和工程損壞。

4.7.2、應(yīng)針對顧客的要求及工程符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等，執(zhí)行相關(guān)國家標準。

4.7.3、工程放行、交付及交付后活動的控制。

4.7.4、對原材料的放行，應(yīng)執(zhí)行《過程和工程的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.7.5、工程交付控制

1)、市場部負責工程竣工后的交付工作。

2、合同要求時，市場部對工程的防護要延續(xù)到交會日期。

4.7.6、工程交付后的活動

1）、市場部負責組織、協(xié)調(diào)工程交付后的服務(wù)工作；

2）、負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投拆，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄；

a)、負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。

3）、成都ISO9001認證咨詢利用與顧客的交往，主動向顧客介紹公司的情況，提供宣傳資料，解答顧客提問。

5、引用/支持性文件

4.1、《文件控制程序》

4.2、《人力資源控制程序》

6、相關(guān)記錄

6.1、月施工計劃表

6.2、施工日志

6.3、顧客財產(chǎn)登記表

6.4、各種監(jiān)測記錄

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