iso審核需要什么資料

ISO審核所需的具體資料可能會因所申請的ISO標(biāo)準(zhǔn)類型(如ISO9001、ISO14001、ISO45001等)以及企業(yè)的具體情況而有所不同。以下是一個(gè)基于多個(gè)ISO標(biāo)準(zhǔn)審核的通用資料清單，可供參考：

一、基礎(chǔ)資料

企業(yè)法律證明文件：包括營業(yè)執(zhí)照、年檢證明、組織機(jī)構(gòu)代碼證書、稅務(wù)登記證等，需加蓋公章。

行業(yè)資質(zhì)與許可：如3C認(rèn)證、衛(wèi)生批件、安全許可證、環(huán)境驗(yàn)收批復(fù)、安全評價(jià)批復(fù)等。

管理體系文件：包括管理手冊、程序文件、支持性文件(如規(guī)程、技術(shù)文件等)，且應(yīng)為最新版本并有效運(yùn)行。

組織架構(gòu)與職責(zé)：公司組織結(jié)構(gòu)圖、部門組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書等。

人員資料：人事檔案、勞動合同、工傷保險(xiǎn)記錄、特殊崗位持證上崗證書(如電工證)等。

二、管理體系運(yùn)行記錄

內(nèi)部審核與管理評審資料：

年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、管理評審計(jì)劃、管理評審報(bào)告等。

內(nèi)審和管理評審的不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄。

培訓(xùn)記錄：年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、上崗證等。

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)與分析：質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、分析報(bào)告、改進(jìn)措施記錄等。

文件與記錄管理：

文件審批、分發(fā)、更改記錄。

外來文件(如國家/國際標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等)的識別、收集、分發(fā)記錄。

記錄清單、記錄控制程序及實(shí)施記錄。

三、業(yè)務(wù)過程資料

銷售與顧客服務(wù)：

合同訂單評審記錄、顧客滿意度調(diào)查表、客訴信息反饋表等。

采購與供應(yīng)鏈管理：

合格供應(yīng)商名單、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商評估表、采購計(jì)劃等。

關(guān)鍵物料的第三方檢測報(bào)告(如環(huán)保物料)。

生產(chǎn)與服務(wù)提供：

生產(chǎn)工藝流程圖、生產(chǎn)報(bào)表、車間管理制度等。

相關(guān)工序加工或測試記錄、維修記錄、報(bào)廢申請單等。

設(shè)備點(diǎn)檢表、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備使用安全檢驗(yàn)合格證等。

品質(zhì)管理：

客戶投訴履歷表、過程監(jiān)控記錄(如進(jìn)料檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、巡檢記錄等)。

不合格品處理記錄(如不合格材料處理單、品質(zhì)異常處理單等)。

監(jiān)視測量設(shè)備管理記錄(如測量設(shè)備臺帳、儀器校驗(yàn)計(jì)劃表、校驗(yàn)證書等)。

環(huán)境與職業(yè)健康安全：

環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案等。

廢棄物管理規(guī)定、化學(xué)品管理記錄(如MSDS、化學(xué)品清單、化學(xué)品專人管理等)。

特種設(shè)備使用安全檢驗(yàn)合格證、應(yīng)急設(shè)施檔案/清單、消防演習(xí)記錄等。

職業(yè)健康安全培訓(xùn)記錄、危險(xiǎn)源識別與評價(jià)表、重大危險(xiǎn)源清單及控制措施等。

四、其他資料

法律法規(guī)與其他要求：

適用的法律法規(guī)清單、合規(guī)性評價(jià)計(jì)劃、合規(guī)性評價(jià)報(bào)告等。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求的其他補(bǔ)充資料：根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的具體要求，可能需要提供額外的資料或記錄。

請注意，以上資料清單僅為通用參考，具體所需資料可能因企業(yè)所申請的ISO標(biāo)準(zhǔn)類型、審核范圍以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求而有所不同。因此，在準(zhǔn)備審核資料時(shí)，企業(yè)應(yīng)充分與認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通，確保所提供的資料符合審核要求。

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