長(zhǎng)沙湘潭C-TPAT/GSV驗(yàn)廠的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 株洲衡陽(yáng)IATF16949認(rèn)證審核流程

一. 安全管理系統(tǒng)

1)有否專(zhuān)人負(fù)責(zé)保安裝備事宜? 如有，請(qǐng)?zhí)峁┤嗣奥?lián)系電話。——必須履行

2)是否有書(shū)面保安政策及程序包括實(shí)體保安，門(mén)禁管理，人事保安，教育和培訓(xùn)，貨柜保安，提貨單及運(yùn)輸保安，出入貨物管以鑒定有否超重或短缺以及是否有不明或違法物品。——必須履行

3)有否準(zhǔn)備及更新與執(zhí)法部門(mén)，公司管理層，客戶和承包商的緊急聯(lián)系電話以供不時(shí)，——必須履行

4)有否與要處理貴企業(yè)出口貨物到美國(guó)的運(yùn)輸公司及其它服務(wù)公司的合同中巳包含了符C-TPAT的最低保安要求。——必須履行

5)有否核實(shí)派發(fā)物件和信件的人的身份。——必須履行

二. Physical Security and Access Controls 實(shí)體保安及門(mén)禁管理

1)有否準(zhǔn)備實(shí)體保安的書(shū)面程序。——必須履行

2)有否在貨物作業(yè)和存放區(qū)(如貨車(chē)集裝箱擺放區(qū)及裝卸貨區(qū)等等)裝置圍墻柵欄或有天然屏障以阻止非授權(quán)人士進(jìn)入?——必須履行

3)圍墻內(nèi)外是否清除雜物(如灌木叢，樹(shù)木或其它植物等等)，以保證保安人員的視線無(wú)遮無(wú)擋，防范有人躲藏或爬入而無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)?

4)是否定期視查工廠周?chē)皟?nèi)部空曠地帶以確保其狀態(tài)良好?——必須履行

5)有否監(jiān)控所有的出入口以防止非授權(quán)車(chē)輛出入廠區(qū)，或最低限度，在貨物交收，貨倉(cāng)，裝貨及貨物存放的地方? ——必須履行

6)有否驗(yàn)明進(jìn)出交收貨物司機(jī)的有效身份(如身份證或駕駛執(zhí)照)的措施?——必須履行

7)有否有良好的控制裝置(如有否安排保安人員，電子操縱出入的裝置或閉路電視等)阻止非授權(quán)人士出入廠區(qū)，尤其是在貨物交收及貨物存放的地方?——必須履行

8)員工是否配帶工作證，是否有對(duì)無(wú)配帶者盤(pán)問(wèn)清楚? ——必須履行

9)任何訪客或生意伙伴是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)，保安有否在門(mén)口檢查他們的的身份證?——必須履行

10)工廠內(nèi)部包括入口大堂以及裝卸貨區(qū)同緊急出口是否有照明設(shè)備? ——必須履行

11)人員進(jìn)出口，緊急出口，裝卸貨區(qū)的出入口，貨柜箱存放區(qū)和貨物停放區(qū)的照明是否充足? ——必須履行

12)所有建筑物是否足以堅(jiān)固抵制非法侵入， 并定期檢查? ——必須履行

13)是否保持所有門(mén)窗關(guān)閉以防非授權(quán)人士進(jìn)入? ——必須履行

14)有否安裝計(jì)算機(jī)系統(tǒng)保安裝置以防止非授權(quán)人士進(jìn)入該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)?有否要求用戶密碼，安裝系統(tǒng)防火墻，病毒防護(hù)裝及安全的服務(wù)器?——必須履行

15)有否針對(duì)出入工具(如鎖匙，電子開(kāi)門(mén)卡等)的派發(fā)，沒(méi)收和更改制訂書(shū)面程序?——必須履行

16)鎖及鑰匙的使用保管過(guò)程或否由管理人員控制或有其它足夠保安的措施?——必須履行

三. 人事保安&教育及培訓(xùn)意識(shí)

1)是否對(duì)準(zhǔn)員工進(jìn)行背景審查，包括依法對(duì)這些準(zhǔn)員工進(jìn)行犯罪背景調(diào)查和申請(qǐng)資料確認(rèn)?

2)有否對(duì)身處敏感工作岡位的人員定期作檢查或再調(diào)查?

3)有否對(duì)臨時(shí)工和合同工進(jìn)行同樣的背景調(diào)查?

4)有否對(duì)所有人士作藥物測(cè)試?

5)有否對(duì)準(zhǔn)員工的申請(qǐng)資料(如咨詢?nèi)?，前雇主及公民身份?加以確認(rèn)? ——必須履行

6)是否員工受訓(xùn)并有意識(shí)分辦可疑或違法行為進(jìn)行舉報(bào)及如何舉報(bào)? ——必須履行

7)有否規(guī)定存在對(duì)離職或被解雇的員工收回工作證及其它財(cái)物及更改出入口或計(jì)算機(jī)的密碼(如有的話)? ——必須履行

四. Container Security 貨柜箱保安

1)集裝箱裝載貨物前有否書(shū)面程序指引如何核實(shí)檢驗(yàn)其完整性及集裝箱門(mén)用來(lái)安鎖的裝置是否堅(jiān)固牢? ——必須履行

深圳IATF16949汽車(chē)管理體系辦理流程

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