產(chǎn)品標識和可追溯程序

IATF16949文件-產(chǎn)品標識和可追溯程序

⒈目的:

對產(chǎn)品從采購進貨、生產(chǎn)到交付的各個階段以適當?shù)姆绞綐俗R，確保產(chǎn)品批次清楚，以實現(xiàn)可追溯性。

⒉范圍:

適用于采購進貨、生產(chǎn)、交付過程中的產(chǎn)品的標識。

⒊職責:

3.1 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品標識和可追溯性管理。

3.2 各職能部門負責本部門的產(chǎn)品標識和可追溯性的實施工作。

3.3 生產(chǎn)副總、質(zhì)保部負責對產(chǎn)品標識的檢查工作。

⒋工作程序:

4.1 進貨物資的標識

4.1.1 倉庫保管員依據(jù)分承包方的發(fā)貨單，負責將物資放置倉庫待檢區(qū)，同時把待檢標牌放置于該物資上。

4.1.2 物資檢驗合格后入庫，倉庫保管員填寫標牌，放在合格物資上。

4.1.3 倉庫保管員對入庫物資在物資保管庫存帳上登記，填寫《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》。

4.2 工序產(chǎn)品的標識

4.2.1 操作工按倉庫的出倉單做好批次標識，同時將未加工和已加工的產(chǎn)品分別放置于未加工區(qū)和已加工區(qū)。

4.2.2 產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序時，應由工段長和檢驗員共同簽字，方可往下道工序流轉(zhuǎn)。

4.3 成品的標識

4.3.1 總檢員檢查包裝箱上公司名稱、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、批次等標志是否明確無誤。

4.3.2 成品庫的標識參閱《倉庫內(nèi)產(chǎn)品的標識管理》。

4.4 標識的管理

4.4.1 各倉庫內(nèi)產(chǎn)品標識管理由各倉庫的主管部門負責人管理。

4.4.2 各倉庫要做到帳、物、卡一致，當產(chǎn)品出入庫時應及時做好記錄，調(diào)整標識。

4.4.3 管理者代表組織有關部門對標識的有效性作不定期的檢查。

4.5 可追溯性控制

4.5.1 當顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，管理者代表會同技術部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、業(yè)務部、采購部等有關人員查閱產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡及各種記錄進行分析、處理。

4.5.2 對緊急放行、例外轉(zhuǎn)序或材料偏離許可的產(chǎn)品，應在產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡及臺帳中注明相應如 "緊急放行" 等字樣，以便進行追溯性檢驗。

4.5.3 當計量、檢測設備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知檢驗組、業(yè)務部，按產(chǎn)品制造時間或班次或發(fā)貨批次進行追回、檢驗。

⒌相關文件:

5.1 QS/TSB21201—2002 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》

5.2 QS/TSB3080101 《倉庫內(nèi)產(chǎn)品的標識管理》

5.3 QS/TSB3080102 《產(chǎn)品可追溯性管理細則》

⒍相關表單:

見清單。

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