四川,成都,iso9000,iso9000認(rèn)證,有效,發(fā)揮內(nèi)部審核的作用
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1 內(nèi)部審核工作計(jì)劃的完整性:開展內(nèi)審前,應(yīng)有一個策劃的過程,并確定審核范圍。策劃結(jié)果應(yīng)形成書面文件,主要包括審核計(jì)劃、審核組、審核用工作文件和資料(包括文件初審)、通知審核等。內(nèi)部審核計(jì)劃通常按部門或活動(過程)來編寫,檢查表應(yīng)列出被審核部門的主要過程和活動的審核內(nèi)容和審核方法。通過內(nèi)審策劃,應(yīng)做到計(jì)劃落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作文件落實(shí)。審核的方式多種多樣,有訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察與核對、收集證據(jù)、檢查操作、對實(shí)際活動與結(jié)果的驗(yàn)證、數(shù)據(jù)的匯總和分析、業(yè)績指標(biāo)、來自其它方面的報(bào)告客戶反饋和外部報(bào)告等,內(nèi)審員可依照各部門的工作性質(zhì)靈活采用。內(nèi)部審核必須包括符合性、有效性、達(dá)標(biāo)性三個依次遞進(jìn)的方面,才能構(gòu)成一次完整的審核。
2 內(nèi)部審核工作的有效性
1) 內(nèi)審員良好的個人素質(zhì)是內(nèi)部審核工作順利開展的先決條件。
內(nèi)審員在內(nèi)部審核中發(fā)揮著重要作用,對質(zhì)量體系的正常運(yùn)行和改進(jìn)起著監(jiān)督、參謀等作用,高素質(zhì)的內(nèi)審員是成功內(nèi)審的基礎(chǔ)[4]。內(nèi)審員應(yīng)保持相對獨(dú)立性/公正性,為人正直,一般從具有一定工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員中選擇,必須充分符合“標(biāo)準(zhǔn)”所提出的諸多條件,包括對受教育、工作經(jīng)歷、個人素質(zhì)和審核經(jīng)歷等,內(nèi)審員既要精通質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),又要熟悉管理狀況,管理者要明確并非“一經(jīng)培訓(xùn),證書到手”,就可以成為一名稱職的內(nèi)審員,要“選好將”“把好關(guān)”,不能使內(nèi)部審核工作變成“走過場”“空架子”。其次,內(nèi)審員應(yīng)做到虛心誠懇,在質(zhì)量體系的有效實(shí)施方面應(yīng)具有模范帶頭作用,成為認(rèn)真執(zhí)行和貫徹實(shí)施質(zhì)量體系的積極分子。在內(nèi)部審核中,內(nèi)審員必須有大局意識,增強(qiáng)質(zhì)量觀念,做好“四大員”,即:準(zhǔn)備階段做好策劃員,實(shí)施階段做好評審員,收尾階段做好信息員,驗(yàn)收階段做好監(jiān)督員,高素質(zhì)的內(nèi)審員不僅要及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合或缺陷,還要挖掘質(zhì)量體系低效及潛在問題。
2)管理者的領(lǐng)導(dǎo)方法和方式是確保內(nèi)部審核工作質(zhì)量的關(guān)鍵。內(nèi)部審核是管理者介入質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要工具,其目的是保持質(zhì)量體系正常、有效地運(yùn)行。管理者工作的內(nèi)容應(yīng)具有全面性,切實(shí)做到以下幾點(diǎn):
熟悉工作內(nèi)容,把握全局。
提供良好的內(nèi)部審核環(huán)境和設(shè)施。
精心挑選一支素質(zhì)合格、技術(shù)過硬的內(nèi)審員隊(duì)伍,多提供強(qiáng)化內(nèi)部審核員素質(zhì)的機(jī)會,提高內(nèi)部審核員隊(duì)伍的整體業(yè)務(wù)水平。
確保內(nèi)部審核報(bào)告客觀、公正、準(zhǔn)確,對含糊的結(jié)果親自過問、審核;針對內(nèi)部審核過程中查出的漏洞制定組織糾正措施并監(jiān)督實(shí)施。
3)管理者和各個部門的認(rèn)識、支持和配合是內(nèi)部審核工作的主要動力來源。
a)內(nèi)部審核是一種持續(xù)的內(nèi)部管理行為,沒有管理者的支持,內(nèi)部審核就難以開展,也不會取得應(yīng)有的效果。
b)內(nèi)部審核也是一種自覺的內(nèi)部管理行為,而不是一項(xiàng)被動的應(yīng)付性活動,因此,內(nèi)部審核需要各個被審核部門的理解、支持和配合。內(nèi)部審核是一項(xiàng)從體系現(xiàn)狀開始,以發(fā)現(xiàn)問題為先導(dǎo),以解決問題為目的而進(jìn)行的定期審核工作,如果沒有這一環(huán)節(jié)就無從發(fā)現(xiàn)和解決問題,同時(shí)也不能保證各項(xiàng)工作的可靠性和有效性,更沒有能力對質(zhì)量體系的全過程實(shí)施監(jiān)督。任何一個體系總是存在或多或少的問題,任何一個部門或一項(xiàng)活動都不例外,質(zhì)量改進(jìn)是無止境的,因此,內(nèi)部審核是為體系而服務(wù)的,是為了持續(xù)改進(jìn),而不是為了懲罰錯誤。
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